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关于哈尔滨市2009年财政预算执行情况 和2010年财政预算(草案)的报告
2010年1月20日在哈尔滨市第十三届人民代表大会第四次会议上

哈尔滨市财政局
中国哈尔滨 www.harbin.gov.cn 日期:2010-02-08 【字体: 打印 收藏 关闭
各位代表:

  受市政府委托,现将哈尔滨市2009年预算执行情况和2010年预算(草案)报告如下,请予审议。

  一、2009年财政预算执行情况

  2009年,我市积极应对国际金融危机等不利因素影响,国民经济保持了平稳较快发展,全市财政收入稳定增长,财政支出保证了社会事业发展需要,财政预算执行情况良好。

  一般预算执行情况

  2009年全市地方财政一般预算收入完成193.4亿元,按可比口径比上年增长20.3%;全市财政一般预算支出完成348.4亿元,按可比口径比上年增长15.1%。市本级地方财政一般预算收入完成103.2亿元,按可比口径比上年增长17.5%;市本级财政一般预算支出完成130.1亿元,按可比口径比上年增长15.3%。按现行财政体制计算,全市地方财政一般预算收支加减结算项目后,全市当年净结余1.7亿元,市本级当年净结余0.1亿元。

  基金预算执行情况

  2009年全市政府性基金收入完成139.9亿元,比上年增长54.4%;全市政府性基金支出完成116.1亿元,比上年增长50.1%。市本级政府性基金收入完成104.7亿元,比上年增长58.9%;市本级政府性基金支出完成68.3亿元,比上年增长48.7%。按现行财政体制计算,全市政府性基金预算收支加减结算项目后,全市当年滚存结余56.6亿元,市本级当年滚存结余49.5亿元。

  为完成市十三届人大三次会议确定的预算任务,重点推进了以下工作:

  (一)落实积极的财政政策,保增长、扩内需、促发展。2009年是我市经济发展极为困难的一年,全市各级财政部门紧紧围绕市委、市政府“保增长、促发展”工作大局,千方百计筹措资金,全力支持经济发展。一是支持工业大项目建设,努力保持工业经济平稳较快增长。结合实施“项目建设年”活动,重点扶持“六个一百”项目中的工业大项目,市财政通过新型工业化、财源建设、应用技术研究与开发、发展高新技术产业、高新技术产业发展配套资金等专项资金,集中投入4亿元,重点支持了哈电站集团等企业的核电装备、风电设备等重点财源项目发展,增强我市优势产业和骨干企业市场竞争能力。充分发挥财政政策的导向作用,先后制定了对航空汽车产业城、群力新区金融商务文化产业园区、南岗知识创新园区等园区和重点财源项目的财政扶持政策,通过财政资金引导,全市企业技改投入达到474亿元,比上年增长49.7%,进一步增强了经济发展后劲。紧紧抓住国家保增长调结构、进一步实施东北地区等老工业基地振兴战略、启动重点产业振兴规划,以及我省推进“八大经济区”、“十大工程”建设的契机,围绕国家和省政策导向和扶持重点,积极筛选项目,向上申报对接,为哈空调、哈药总厂等700多户企业争取上级专项资金5.8亿元,重点支持企业技术改造等,促进了产业结构优化升级。通过财政扶持,企业积极挖掘潜力,工业经济实现了企稳回升,全市规模以上工业企业达到1396户,比上年增加200户,实现利税202.5亿元,比上年增长75%,成为拉动全市经济增长的重要力量。二是支持现代服务业和对外贸易发展,努力扩大有效需求对经济的拉动作用。我市外贸发展资金、旅游发展金、服务外包产业资金总额度由3600万元,增加到6225万元,积极支持对俄经贸、旅游、服务外包等产业发展,培育壮大了新兴财源。三是支持国有企业深化改革,减轻企业负担。落实资金1.9亿元,支持企业改制、厂办大集体企业改革和企业“三供”分离。积极落实国家有关政策,争取国家豁免我市1099户企业历史欠税10.9亿元,为改制企业减免契税1.4亿元。四是扩大内需、促进消费。认真贯彻落实国家鼓励消费的政策措施,及时兑付家电下乡、汽车摩托车下乡补贴17.9万笔、金额1.3亿元。支持实施万村千乡市场工程,拨付财政补助资金1302万元,对2656个农家店建设和15个配送中心建设给予扶持,进一步开拓了农村消费市场。

  (二)调整优化财政支出结构,进一步加大民生领域的财政投入。坚持以人为本,民生优先,以惠民行动为项目载体,集中财力支持经济社会发展急需、人民群众热切期盼的实事。一是加大“三农”投入,促进农业稳定发展、农民持续增收。认真贯彻落实《中共哈尔滨市委贯彻落实的实施意见》,加大农业投入力度,全市农林水事务支出32亿元,比上年增长33.7%,重点支持了农田水利基础设施、农业机械化、农业科技推广服务体系和农民专业合作社发展等。全面落实各项支农惠农政策,及时足额拨付粮食直补、农资综合直补、良种补贴等涉农补贴15.5亿元。积极支持新农村建设和农村公益事业建设,拨付补助资金1.6亿元。二是支持就业和社会保障工作。全市社会保障和就业支出45.2亿元,比上年增长32.4%。积极落实各项就业扶持政策,继续支持开发公益性岗位安置就业困难人员就业,并设立创业扶持专项资金,用于就业困难人员创业补贴等。继续做好小额贷款担保工作,将贷款对象扩大到所有创业人员,将贷款额度由原来的2万元提高到5万元以内,共为下岗失业人员、复转军人、大中专毕业生等提供小额贷款担保2148笔,金额8228万元,比上年增长53.5%。加大困难群体救助力度,确保了城市低保金、困难家庭救助金等按时发放。三是支持教育卫生事业发展。全市教育支出64亿元,比上年增长17.4%,重点用于中小学行业规划改造、校舍安全加固工程、标准化学校建设、农村寄宿制学校建设等。全市医疗卫生支出31.5亿元,比上年增长24.7%,重点支持了甲型H1N1疫情防控、市直医疗单位设备购置等。按照全国深化医药体制改革会议精神,提高了医疗保险统筹基金支付比例、城镇居民基本医疗保险统筹基金最高支付限额标准,下调了城镇职工医疗保险参保人员住院医疗费自付比例,免除了低保对象和重度残疾人个人应缴纳的城镇居民医疗保险费用等。四是支持做好住房保障工作。通过财政投入、土地成交价款返还、银行贷款等方式,落实资金30.4亿元,支持城市棚户区改造。拨付资金7800万元,加快推进农村泥草房改造。将廉租住房租金补贴标准由原来每月每平方米7.4元提高到每月每平方米9元(按建筑面积),为16000多户廉租户发放租金补贴6151万元。五是支持解决群众诉求,做好维护稳定工作。落实资金7353万元,支持“平安哈尔滨”建设和社会治安综合治理。设立信访稳定专项资金和涉法涉诉救助专项资金1亿元,支持化解信访难题,解决群众诉求,促进社会和谐。

  (三)加大对城市基础设施建设支持力度,促进宜居城市建设。围绕创建国家卫生城、环保模范城和建设宜居城市目标,加大基础设施建设、环境保护和城市环境综合整治投入力度,努力打造干净有序文明城市。一是支持基础设施大项目建设。通过财政安排、金融信贷等方式,筹措落实资金79.1亿元,用于轨道交通一期工程、哈西客站、城区路网升级改造、松浦大桥、群力新区基础设施、何家沟综合治理、哈大客运铁路等建设。二是支持改善城市卫生环境和交通环境。在2005年、2008年两次分别提高环卫清扫保洁作业经费标准25%、38%的基础上,将环卫清扫保洁作业经费标准再提高50%,使我市环卫清扫保洁作业经费平均标准达到3.2元/平方米。同时,全市投入资金8000万元用于购置清冰雪设备,进一步提高了我市清冰雪效率。市财政投入2000万元用于交通设施维护及新建,极大地改善了城市交通环境。三是支持环境保护和节能减排。市财政筹措落实资金2.9亿元,重点支持了饮用水源保护、工业点源废水治理、淘汰落后产能、既有建筑节能改造等项目实施。

  (四)深化财政改革,强化财政监督,提高财政管理水平。一是深化财政改革。完善市对区财政体制,将市区共享税分成比例由“六四”调整为“五五”,将工大园区、哈东园区和部分市级重点税源企业下划区级,并对呼兰区财政体制实行了并轨。规范开发区预(决)算审批程序,将开发区当年预算执行情况和下年预算草案提交市人民代表大会审议。对8个市直部门的2009年部门预算实施第三方评价,为进一步完善部门预算改革、增强部门预算编制的科学性提供了有益的参考。积极推进参与式预算改革,将农村公益事业建设“一事一议”奖补资金、新农村建设试点补助资金、大中型水库移民后期扶持资金以及村官承诺奖励资金等纳入了参与式预算改革范围,全市实施参与式预算试点项目311个,是上年的3.1倍,项目资金2.1亿元,比上年增加近0.9亿元。进一步推进财政项目支出绩效评价工作,试点范围扩大到15类25个项目,试点单位达到25个,评价资金1.1亿元,试点单位和试点项目数量都超过以往年度。推进公务卡改革,将具备条件的市直单位全部纳入公务卡改革范围,进一步提高了公务支出透明度。推进政府采购制度改革,制定出台了《哈尔滨市政府采购供应商不良行为监督管理暂行办法》,开展了办公家具企业信用等级考核评价工作。全市实际完成采购金额12亿元,比上年增长2.7%,节约资金0.9亿元,节支率7%。二是强化财政监督。充分利用财政财务管理系统和国库集中支付系统平台,对市直行政事业单位2009年财务收支情况和会计管理情况进行日常监督检查,并深入有关单位开展专项检查,及时解决存在的问题。按照国家、省“小金库”治理工作的总体部署,在全市党政机关和事业单位扎实开展了小金库专项治理工作,查处和纠正各种形式的“小金库”,进一步严肃财经纪律,建立和完善防治私设小金库的长效机制。加强对政府投资大项目资金使用的监督管理,首批向7个大项目单位派驻了财务总监,帮助大项目单位建立健全财务制度,加强对合同签订和资金支付的监督管理,对93份不规范合同暂停签订,涉及合同金额18亿元;发现依据不充分等问题暂停支付资金86笔,涉及金额8亿元。全市各级财政评审机构深入开展财政投资评审工作,全年完成评审项目1951个,评审金额66.5亿元,审减9亿元,审减率13.5%,节约了财政资金。三是加强管理,厉行节约。出台了《哈尔滨市市级财政专项资金管理办法》,促进财政管理规范化、制度化。按照国家和省要求,严格控制和压缩一般性支出,全市各级党政机关、事业单位共计压缩公用经费1.5亿元,其中,市本级压缩3568万元,区县级压缩1.2亿元。与有关部门配合,在34个市直单位启动了第二批公车改革,完成了车改单位车辆、车库处置工作。

  各位代表,2009年,我市财政预算执行情况总的看是好的,但也存在一些需要注意和解决的问题:主要是与同类城市相比,财政收入规模偏小,排名靠后,财力水平较低,而财政承担的工资及津贴补贴发放、社会保障、新农村建设、城市基础设施建设等支出刚性强,财政收支矛盾突出;财政科学化、精细化管理水平还需加强,财政资金使用效益有待进一步提高。对这些问题我们要高度重视,采取更加有力的措施逐步加以解决。

  二、2010年财政预算安排情况

  我市2010年财政预算安排的指导思想是:认真贯彻落实党的十七届四中全会、中央经济工作会议和市委十二届七次、八次全会精神,以科学发展观为指导,围绕我市“北跃、南拓、中兴、强县”发展战略,支持经济增长方式转变和经济结构调整,强化收入征管,大力培植财源;进一步优化财政支出结构,着力保障和改善民生,维护社会稳定;继续深化财政改革,大力推进财政科学化、精细化管理,着力提高财政管理绩效,促进我市经济社会好发展、快发展、大发展。

  一般预算收支安排情况

  2010年全市地方财政一般预算收入安排202.5亿元,按可比口径增长16%。全市财政一般预算支出安排263.1亿元,按可比口径增长11.8%。市本级财政一般预算收入安排106.5亿元,按可比口径增长16%。市本级财政一般预算支出安排113.2亿元,按可比口径增长14.9%。根据收入安排情况和上下级结算政策,2010年全市及市本级预算安排是平衡的。

  基金预算收支安排情况

  2010年全市政府性基金收入安排139.9亿元,与上年持平;市本级政府性基金收入安排104.7亿元,与上年持平。由于政府性基金属于专款收入,在支出安排上以收定支,相应全市政府性基金支出安排139.9亿元,市本级政府性基金支出安排104.7亿元。

  三、完成2010年预算任务的主要措施

  围绕落实市人大本次会议提出的各项任务,2010年将重点抓好以下几项工作:

  (一)发挥财政政策和财政资金导向作用,支持经济平稳较快发展。紧紧围绕我市“北跃、南拓、中兴、强县”发展战略,通过财政政策扶持和财政资金引导,巩固和增强经济回升向好势头,支持经济增长方式转变和经济结构调整,促进我市经济好发展、快发展。一是加大科技投入。用好市应用技术研究与开发、发展高新技术产业等专项资金,重点支持重大科技项目攻关、关键技术开发和高新技术成果产业化,加快江北科技新城建设。通过科技风险基金进行股权投资,带动社会资本投入,扶持具有自主知识产权、掌握核心技术的中小型高新技术企业做大做强。安排落实补助资金,支持南岗知识创新园区建设。二是支持推进老工业基地振兴。用好财源建设、新型工业化等专项资金,通过财政补助、贴息、奖励等方式,引导民间资本、金融资本投入,支持哈南工业新城加快建设,打造我市经济发展核心增长极。加大对节能减排的支持力度,促进淘汰落后产能、工业污染治理等项目顺利实施。用好群力新区文化产业专项资金,支持群力新区金融商务文化产业园区建设。加快中心城区第三产业发展,对现代服务业等方面的重点项目给予扶持。三是支持发展县域经济。通过农业发展、财源建设等专项资金投入,积极引导工商资本、民间资本等投向农业和农村,做大做强农业产业化骨干龙头企业,拉长产业链条,提高农副产品附加值,带动农业经济增长和效益提高。支持各县招商引资、园区基础设施和财源项目建设,培植和壮大县级财源。充分利用省管县财政体制,积极争取省对各县的政策和资金扶持,通过省、市、县共同投入,促进县域经济加快发展。四是支持扩大消费和出口。认真落实国家关于家电下乡、汽车摩托车下乡等促进消费的优惠政策,及时兑现财政补贴,最大限度地释放政策效应,拉动相关产业发展。综合运用外贸发展金等专项资金,加大对对俄出口加工基地建设和重点外贸企业的扶持力度,提高企业出口产品附加值和竞争力,扩大出口规模。

  (二)加大公共事业投入力度,着力保障和改善民生。一是支持城市建设。千方百计筹措落实项目资本金,并通过资金、资产注入等方式做大做强融资平台,着力引导多元化投入,重点支持路网改造、哈西客站、轨道交通一期工程、哈齐客运铁路等基础设施建设,完善城市载体功能。积极支持道路清扫保洁、交通设施维护及项目建设,进一步改善城市卫生环境和交通环境。二是支持就业再就业。认真落实国家、省新一轮的就业扶持政策,重点支持高校毕业生、“零就业家庭”和就业困难人员就业。按照我市《关于进一步推进小额担保贷款工作的实施意见》,切实做好小额贷款担保工作,支持自主创业。支持农村劳动力就业培训,引导返乡农民就地创业就业。三是支持社会保险和社会福利事业发展。扩大养老保险覆盖面,重点做好被征地农民、农民工、非公有制经济组织就业人员及城镇灵活就业人员参加养老保险工作。完善医疗保障体系,支持做好城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗保险、破产困难企业退休人员及厂办集体企业退休人员医疗保障等工作。进一步加大扶弱助残工作力度,重点支持农村敬老院整合、为困难独居老人购买居家养老服务、为80岁以上无社会保障老人发放补助以及特困残疾人危房改造等工作开展,并将廉租住房保障范围由城市低保家庭扩大到低收入家庭,确保廉租住房租赁补贴及时发放。四是支持教育文化事业发展。继续实施城区薄弱中小学校“行业规划”改造和农村中小学校舍安全加固工程,改善我市中小学校办学条件。继续推进乡村文化站(室)、农家书屋等工程建设,丰富群众文化生活。五是支持医疗卫生事业发展。积极筹措资金,保障深化医药卫生体制改革有关政策落实到位。建立健全城乡公共卫生服务经费保障机制,推进政府购买公共卫生服务,支持重大传染病防治等公共卫生项目实施。六是保障公共安全投入。认真贯彻国家关于政法经费保障体制改革的有关要求,建立政法经费保障长效机制,支持政法部门基础设施建设、技术装备更新和开展社会治安综合治理,维护社会稳定。

  (三)落实支农惠农政策,支持农业发展和新农村建设。全面落实粮食直接补贴、良种补贴、农资综合直补、农机具购置补贴、深松整地补贴等惠农政策,调动农民种粮积极性。大力支持大中型灌区续建配套、病险水库除险加固等农田水利基础设施建设,增强农业防灾抗灾能力。多方筹措落实资金,支持发展现代农业,打造一批示范带动效应明显的现代农业示范园区。落实新农村建设试点政策和农村公益事业财政奖补政策,扩大奖补范围,加大对农村公益事业投入,重点支持农村饮水工程、农村清洁能源工程和农村公路建设等,改善农民生产生活条件。继续化解乡村债务,对农村义务教育债务进行清理核实,采取措施进行化解,并坚决防止发生新的债务。继续推进扶贫开发,重点抓好整村推进和产业扶贫,扩大贫困村发展生产互助金试点,增强贫困地区自我发展能力。深化农村综合改革,推行涉农服务代理制,建立涉农服务代办站点,解决农民办事难的问题,建立完善村级经费保障机制,保证村级组织正常运转。

  (四)狠抓财政收入,严格控制一般性支出。一是积极协调税务部门落实年度征收计划,强化征管措施。严禁越权减免税、税收先征后返等变相减免税,加大土地增值税、个人出租房屋收入及个体经营活动收入等零散税收征收力度。加大对市级重点税源企业的监控力度,跟踪掌握企业生产经营和税收入库情况,及时采取措施化解减收因素,挖掘税收潜力,切实做到应收尽收。二是继续加强财政直管“两税”征收管理。建立最低契税计税价格管理系统,按新的契税价格征收税款,推进房地产税收一体化平台建设,堵塞征管漏洞,确保契税收入稳步增长。继续加强耕地占用税征收管理,严格减免审批制度,确保完成耕地占用税征收任务。三是进一步加强非税收入管理。推进土地一级开发市场化运作,增加土地出让金收入,确保城市空间资源占用费、停车场收费及数字城管“电子交警”罚没收入等及时足额入库。四是牢固树立过紧日子思想,压缩一般性支出,反对铺张浪费和大手大脚花钱。强化因公出国(境)经费约束,实行出国经费先行审核制度。加强行政事业单位国有资产管理,逐步研究建立闲置资产调剂制度,严格行政事业单位国有资产经营收入预算管理,提高资产使用效率。稳步推进公务用车改革,降低行政成本。

  (五)深化财政改革,提高财政科学化、精细化管理水平。一是深化预算管理改革。扩大部门预算公开范围,在部门预算报市人大财经委备案的基础上,将部门预算内容提供人大代表查询监督。深化财政支出绩效评价工作,加强绩效评价与部门预算编制工作衔接,完善相关制度,使绩效评价工作贯穿财政项目支出全过程。继续开展参与式预算改革,将参与式预算进一步向文化、卫生、弱势群体救助等与百姓生活密切相关的领域拓展,不断完善参与式预算项目的征集、选定、监督和验收等工作程序,提高群众参与度。二是推进公务卡改革。完善公务卡管理制度,采取激励措施和市场化手段,不断拓展公务卡消费范围和消费量。加快区县公务卡改革,提高公务卡使用覆盖面。三是深化政府采购制度改革。继续扩大政府采购的范围和规模,预算单位自筹资金、财政性资金偿还的借(贷)款、中央和省安排的专项补助资金中属于政府采购范围的项目和工程类项目要纳入政府采购范围。发挥政府采购政策功能,在技术、服务等指标满足采购要求的前提下,优先采购节能、环保和自主创新产品。四是完善市对区转移支付制度。结合我市新的市对区财政体制,完善市对区的转移支付制度,合理调整各区之间的财力差异,保证困难区工资发放、政权运转。研究建立一般性转移支付激励机制,调动各区培植财源、组织收入、压缩弹性支出的积极性。五是强化财政监督。建立健全财政业务部门和财政专职监督机构共同履行监督职责的工作体系,形成“全员参与、全程控制、全面覆盖、全部关联”的同步监督机制,实现财政资金使用事前审核、事中监控、事后检查有机融合。发挥财政投资评审作用,对部门预算安排的建设项目和政府采购的工程项目进行事先评审,加大对大项目工程结算的评审力度,提高财政资金使用效益。认真执行向政府投资大项目派驻财务总监制度,强化大项目预算管理和资产管理,确保大项目建设资金安全运行,高效使用。
(来源:市财政局)
 
 
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