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2018年1月2日在哈尔滨市第十五届人民代表大会第二次会议上
哈尔滨市财政局

  • 哈尔滨市人民政府网站
  • 发布日期: 2018- 01- 09 10∶36
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各位代表:

受市人民政府委托,现将哈尔滨市2017年预算执行情况和2018年预算草案报告如下,请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年,是政府换届后全市财税工作承前启后、继往开来的关键之年。一年来,全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的依法监督下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中、七中全会和党的十九大精神,牢固树立新发展理念,紧紧围绕全年预算目标,强化使命担当,坚持迎难而上,顶住“营改增”试点扩围翘尾减收、国家持续推进减税降费政策、上年一次性收入入库抬高收入基数等因素对全市财政收入增长造成的巨大压力,主动作为,科学应对,凝神聚力抓收入、保大局,推改革、强管理,各项工作在继承中发展,在实践中创新,圆满完成了各项工作任务和市人大审议批准的预算目标,切实发挥了财政在全市经济社会发展中的基础和重要支柱作用,为全市稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

(一)一般公共预算预计执行情况

1.全市一般公共预算预计执行情况

2017年,全市一般公共预算收入预计完成361.8亿元,为预算的108%,同比增长6.5%,加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后,收入总量为1200.6亿元;全市一般公共预算支出预计完成930.3亿元,为预算的98%,同比增长6.2%,加上解上级支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金、一般债券还本支出等项目后,支出总量为1200.6亿元,收支平衡。

2.市本级一般公共预算预计执行情况

2017年,市本级一般公共预算收入预计完成46.4亿元,为预算的100.7%,同比下降13.7%,加上级补助收入、使用上年结转资金、调入资金、调入预算稳定调节基金、争取一般债券收入等项目后,收入总量为592.9亿元;市本级一般公共预算支出预计完成377.9亿元,为预算的97.2%,同比增长14.5%,加上解上级支出、结转下年支出、补充预算稳定调节基金、一般债券还本支出等项目后,支出总量为592.9亿元,收支平衡。

(二)政府性基金预算预计执行情况

1.全市政府性基金预算预计执行情况

2017年,全市政府性基金预算收入预计完成207.4亿元,为预算的147.8%,同比增长31%,加上级补助收入、使用上年结转资金、争取专项债券收入等项目后,收入总量为403.4亿元;全市政府性基金预算支出预计完成174.9亿元,为预算的76.5%,同比增长6.8%,加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、专项债券还本支出等项目后,支出总量为403.4亿元,收支平衡。

2.市本级政府性基金预算预计执行情况

2017年,市本级政府性基金预算收入预计完成200亿元,为预算的151.4%,同比增长30.9%,加上级补助收入、使用上年结转资金、争取专项债券收入等项目后,收入总量为283.6亿元;市本级政府性基金预算支出预计完成108.6亿元,为预算的67.8%,同比增长27.3%,加上解上级支出、结转下年支出、调出资金、专项债券还本支出等项目后,支出总量为283.6亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算预计执行情况

1. 全市国有资本经营预算预计执行情况

2017年,全市国有资本经营预算收入预计完成4.1亿元,为预算的97.6%,同比下降39.4%,加上级补助收入、使用上年结转资金等项目后,收入总量为5.1亿元;全市国有资本经营预算支出预计完成3.1亿元,为预算的98.3%,同比下降67.8%,加调出资金、结转下年支出后,支出总量为5.1亿元,收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算预计执行情况

2017年,市本级国有资本经营预算收入预计完成4.1亿元, 为预算的97.6%,同比下降39.5%,加上级补助收入、使用上年结转资金等项目后,收入总量为5亿元;市本级国有资本经营预算支出预计完成3亿元,为预算的98.2%,同比下降69.3%,加调出资金、结转下年支出后,支出总量为5亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算预计执行情况

1.全市社会保险基金预算预计执行情况

2017年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入预计为183.7亿元;基金总支出预计为164.1亿元,加上年滚存结余186.9亿元后,年末滚存结余206.5亿元。

2.市本级社会保险基金预算预计执行情况

2017年,市本级养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入预计为106.8亿元;基金总支出预计为98.6亿元,加上年滚存结余159.5亿元后,年末滚存结余167.7亿元。

(五)地方政府债务情况

2017年,市本级新举借的政府债券等地方政府债务主要用于存量政府债务置换和城市基础设施、铁路工程等项目建设。市本级政府债务余额在省政府批准的政府债务限额内。

应当说,面对减收增支因素叠加的严峻形势,2017年全市财政预算能够顺利完成并超出预期,特别是通过积极组织收入、争取上级补助、盘活财政存量等办法,使一般公共预算支出突破900亿元大关,预计达到930.3亿元,同比增长6.2%,实现了财政综合保障能力稳步提升,有力保障了全市发展大局;通过向省争取置换债券326.9亿元,占全省的一半以上,切实降低了政府债务利息支出,有效防范了政府债务风险;通过大幅增加环保投入,全年拆并淘汰燃煤小锅炉数量超过去6年之和,并启动实施了秸秆综合利用补贴等新制度,使我市生态环境建设迈上了新台阶,实属来之不易。

一年来,为确保预算顺利执行,我们主要抓了以下几方面工作:

(一)狠抓收入,优化支出,财政保障能力实现新提升。一是加强收入征管。加大统筹协调力度,强化财源建设和税源管控,实行国地税联合办税、国地税委托代征税款、国地税协同共管机制,力促各项税收应收尽收、稳定增长。严格实行土地出让“招拍挂”,并对11处桥体广告位、6条街路灯杆广告位的经营权和35处政府出租、转让房产公开招租拍卖,努力实现收益最大化。二是争取上级补助。积极向上申报项目、争取支持,获得新增债券59.7亿元,比上年增加30.9亿元,获得上级专项转移支付资金262.7亿元。三是集中财力办大事。大力清理结余结转资金,加快项目资金支出进度,有效激活财政存量,及时发挥资金效用。坚持厉行节约、勤俭办事,在多年压缩的基础上,再按5%比例压减一般性支出,持续推进节约型政府建设。厘清政府投入与市场投资的边界,坚持有所为,有所不为,确保财政资金有效投入到应由公共财政保障的重点领域和关键环节。

(二)分类施策,精准发力,助推经济发展取得新突破。一是加大财政投入。投入资金10亿元,设立了哈尔滨市产业引导基金,通过市场化运作,吸引社会资本跟进投入,支持产业发展。投入资金5000万元,设立了哈尔滨爱立方双创孵化基金,直接投资我市双创孵化项目。将市应用技术研究与开发资金从1.65亿元增加到2.65亿元,支持实施科技创新项目920项,促进我市科技优势向产业优势转化。向哈尔滨市企业信用融资担保服务中心注入资本金6亿元,增强中心担保实力,着力解决我市中小企业融资难问题。投入资金5.9亿元,对15户在新三板成功挂牌企业给予奖励,兑现哈俄班列、对俄电商航空货运通道、重点客运航线运营补贴,推动电子商务综合服务平台建设,促进旅游产业影响力、竞争力持续增强,加大对农田水利、农业科技研发推广和农业产业化项目的扶持力度。二是强化政策支撑。相继制定出台促进生物医药产业健康发展、促进通用航空产业发展、促进工业加快发展、吸引培养人才支持重点产业发展的若干政策,强化财政激励、引导,发展壮大产业集群,助推经济转型升级。及时足额兑现工业稳增长、小微企业双创示范、厂办大集体改革补漏等补贴政策,力促企业扩产增效、轻装前进。出台哈尔滨市农业三项政策补贴工作实施方案,支持耕地地力保护,推进粮食适度规模经营,保障大豆和玉米生产者基本权益,提高农业发展质量效益。三是创造良好发展环境。按照国家、省有关要求,持续推进减税降费,通过取消、停征、免征行政事业性收费及政府性基金项目和降低征收标准,年减轻企业负担4.6亿元。

(三)突出重点,加大投入,民生财政建设迈出新步伐。2017年,全市财政民生支出预计占一般公共预算支出总规模的70%以上。一是强化社保托底功能。多方筹措资金,保证企业职工养老保险制度稳定运行。投入资金4885万元,提高城乡居民养老保险基础养老金标准。投入低保和特困供养人员救助资金2.5亿元,保障城乡困难群众基本生活水平随经济社会发展同步提高。二是强力推进脱贫攻坚。投入市级财政专项扶贫资金3200万元,比上年增长23%,用于贫困地区基础设施建设和产业扶贫。投入驻村工作帮扶资金4800万元,支持市直96支定点驻村工作队有效开展扶贫工作。投入资金1784万元,助力脱贫攻坚饮水安全工程建设。三是提升基本公共服务水平。大力实施教育惠民政策,统筹投入资金12.6亿元,落实城乡义务教育经费保障机制及中职免学费政策,支持8所中小学新建校舍,20所中小学校舍加固,给予2.8万名学生奖学金、助学金资助,对市区小学开展课后服务给予补贴。支持深化医药卫生体制改革,投入资金1.3亿元,通过财政补助,支持公立医院取消药品加成、购置大型医疗设备、重点专科建设以及市第一医院深化医药卫生体制改革试点工作。实施积极的就业政策,投入资金7.8亿元,全面落实公益性岗位补贴、创业培训补贴、大学生见习补贴和企业稳岗补贴政策,促进稳定就业。给予公交地铁企业运营补助6.3亿元,确保百姓安全、舒适出行。积极推动文化体育事业发展,统筹投入资金2.4亿元,支持公立博物馆、纪念馆、文化馆免费开放和哈尔滨音乐厅、哈尔滨大剧院、哈尔滨冰球馆等文体场馆稳定运营,加快文化消费试点城市建设,确保大型文化活动、大型体育赛事及群众健身活动开展。完善公共安全保障体系,投入资金5亿元,积极支持实施松花江水源供水工程、居民二次供水设施维修改造、肉菜粮食储备和食品安全城市创建、平安哈尔滨创建工作。四是支持生态宜居城市建设。统筹投入资金65.3亿元,支持哈站改造、新建铁路、机场改扩建、地下综合管廊、棚户区改造等重点建设项目顺利推进。投入资金27.5亿元,切实保障了城市环卫保洁、绿化抚育、道桥养护、排水设施维护、垃圾处理等工作正常开展。投入资金2.3亿元,用于环境治理项目奖励、大气复合污染立体监测站建设、提前淘汰黄标车补助等,进一步提高了城市环境保护和综合治理能力。

(四)深化改革,强化监管,财政管理水平再上新台阶。一是持续深化各项财政改革。扎实开展预决算公开,提高公开内容完整性和细化程度。强力推进财政预算绩效管理,扩大部门整体支出绩效评价试点范围,加大第三方绩效评价工作力度,为后续相关资金分配管理提供科学依据。对政府采购全流程的主体责任进行清晰界定,提高政府采购科学化、制度化水平,我市市本级政府采购规模首次突破300亿元。进一步完善均衡性转移支付制度,建立健全均衡性转移支付合理增长机制,将市对区均衡性转移支付资金规模由4亿元增加至5亿元,促进基本公共服务均等化。分别制定出台《哈尔滨市人民政府关于推进市与区财政事权和支出责任划分改革的意见》《哈尔滨市人民政府关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的意见》《哈尔滨市市直政府采购预算单位内部控制管理规范》等文件,为深化有关财政改革提供制度依据。二是积极稳妥运用PPP模式推进项目建设。完善PPP管理制度体系,制定出台了《关于规范哈尔滨市PPP项目咨询服务机构和专家选聘管理的流程》《哈尔滨市PPP项目库管理暂行办法》,完成了地下综合管廊二期项目PPP社会资本招标采购工作,吸引社会资本投资62亿元。三是加强政府债务管理。制定出台了《哈尔滨市政府债务风险应急处置预案》,监控政府隐性债务增量,规范政府举债融资担保行为,并积极落实资金,保证了到期政府债务按时偿还。四是进一步强化财政监督。严格财政投资评审,市财政完成评审项目4053个,评审额377.5亿元,审减额54.4亿元,同比增加16.2亿元。向38个单位派驻财务总监,监管政府投资重点建设项目175个。重点围绕会计信息质量、内部控制制度建设、预决算公开、扶贫专项资金使用、津贴补贴发放、财政支出进度等,对有关区县和市直部门、单位进行检查,对检查中发现的问题,全部及时依规进行了处理。开发建设预算联网监督系统,方便人大查询、分析政府预算数据,实时接受人大对政府预算执行的全方位、全过程监督。

在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政运行中面临的问题与挑战:一是国家推进简化增值税税率结构、取消、停征部分行政事业性收费等减税降费政策翘尾因素,对财政收入增长带来较大压力,财政收支矛盾突出。二是部门预算执行主体责任需进一步落实,财政专项资金和部分政府采购项目支出较慢,部门项目资金执行周期长,影响财政资金使用效益。对这些问题,我们要高度重视,并采取有力措施,认真加以解决。

二、2018年预算草案

2018年,是贯彻落实党的十九大精神开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作既有机遇,也面临挑战。一方面,我市落实哈长城市群发展规划,积极扩大对外开放,深入推进招商引资,为壮大地方财源、增加财政收入创造了有利条件,另一方面,兑现机关事业单位调资政策、机关事业保险改革划入、保障和改善民生、增强城市综合承载能力、防范化解政府债务风险等刚性支出压力依然很大。

根据市委对全市2018年工作的总体部署和对2018年财政经济形势的基本判断,确定2018年全市财政预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实中央经济工作会议、省第十二次党代会、省委十二届二次全会和市委十四届三次全会决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,以推进供给侧结构性改革为主线,落实积极的财政政策,大力推进财源建设,持续强化财政统筹,不断提升保障能力;着力优化支出结构,从严控制一般支出,集中财力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,全力支持打好转方式调结构、精准脱贫、重要领域改革、污染防治、防范化解重大风险、整顿作风优化发展环境、省会城市建设提档升级七个攻坚战;全面深化财政改革,切实加强财政监管,进一步提升财政管理科学化水平,努力为我市全面建成小康社会、全面振兴发展提供财力保障。

(一)一般公共预算

2018年,全市一般公共预算收入安排387亿元,同比增长7%以上,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后,收入总量为760.1亿元;全市一般公共预算支出安排749.1亿元,同比增长8.8%,加上解上级支出后,支出总量为760.1亿元,收支平衡。

2018年,市本级一般公共预算收入安排39.5亿元,同比下降13.9%,加上级补助收入、调入预算稳定调节基金等项目后,收入总量为403.4亿元;市本级一般公共预算支出安排392.3亿元,同比增长9.7%,加上解上级支出后,支出总量为403.4亿元,收支平衡。

按照《预算法》相关规定,2018年市本级财政安排预备费7.5亿元。

市对下返还性补助和转移支付补助249.3亿元,其中,返还性补助95.7亿元,一般性转移支付118亿元,专项转移支付补助35.6亿元。

(二)政府性基金预算

2018年,全市政府性基金预算收入安排174.2亿元,同比下降16%,加上级补助收入后,收入总量为174.9亿元;全市政府性基金预算支出安排174.9亿元,收支平衡。

2018年,市本级政府性基金预算收入安排166.6亿元,同比下降16.7%,加上级补助收入后,收入总量为166.6亿元;市本级政府性基金预算支出安排166.6亿元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算

2018年,全市国有资本经营预算收入安排2亿元,加上年结转资金1.8亿元后,收入总量为3.8亿元;全市国有资本经营预算支出安排3.6亿元,另安排0.1亿元补充社保基金预算、安排0.1亿元补充一般公共预算,支出总量为3.8亿元,收支平衡。

2018年,市本级国有资本经营预算收入安排2亿元,加上年结转资金1.8亿元后,收入总量为3.8亿元;市本级国有资本经营预算支出安排3.6亿元,另安排0.1亿元补充市本级社保基金预算、安排0.1亿元补充市本级一般公共预算,支出总量为3.8亿元,收支平衡。

(四)社会保险基金预算

2018年,全市养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入388.9亿元;基金总支出374.9亿元,年末滚存结余220.5亿元。

2018年,市本级养老、失业、医疗、工伤、生育五大类社会保险基金总收入159.3亿元;基金总支出152亿元,年末滚存结余175亿元。

三、锐意进取,乘势而上,全面完成2018年预算任务

2018年,我们要紧紧围绕本次会议确定的预算任务,奋发进取,埋头苦干,为我市加快实现全面振兴提供更加坚实有力的财力支撑。

(一)围绕全市改革发展大局,持续增强财政综合保障能力。坚持把持续提升生财聚财能力,作为财政工作的根基,细化措施,盯紧铆实。一是以大力实施产业项目建设和提升产业招商质量为抓手,巩固壮大既有骨干财源,着力培育新兴优质财源,持续优化财源结构,壮大财源规模,夯实财政增收基础。二是完善协税护税机制,强化税源监测管控,加大挖潜增收力度,努力实现应收尽收。三是利用我市房地产市场回暖向好的发展态势,适当增加土地储备,科学安排土地出让地块和时序,大力提升土地“招拍挂”运作水平,努力实现土地出让收益最大化。四是大力推动桥体、公交站廊广告位及桥下停车场等城市空间资源市场化配置,提升收益水平。五是完善市对区县财政收入组织工作的常态化督导机制,指导区县加快财源建设,规范收入管理,力促区县财政稳定增收。六是强化财政预算执行分析,超前研判收入增减变化趋势,有的放矢做好应对工作,充分释放增收潜能,化解减收因素。七是以贯彻落实党的十九大和《中共黑龙江省委黑龙江省人民政府关于支持省会哈尔滨市建设的若干意见》为突破口,精研项目,加大向上争取资金力度,增强地方财力。八是积极稳妥地运用PPP等方式,撬动社会资本投入我市重大基础设施和民生项目,着力解决项目建设资金不足问题,提高项目建设、运行的质量和效率。九是坚持勤俭办一切事业,从严控制“三公”经费等一般性支出,腾出更多资金支持经济社会发展。

(二)围绕提升经济运行质量和效益,全力支持供给侧结构性改革深入推进。以“产业质量提升年”为契机,坚持质量第一、效益优先,统筹发挥财政政策和财政资金导向作用,为我市经济结构优化调整和产业改造升级提供支持。在扶持重点上,紧紧围绕市委决策部署,加大对食品、旅游、生物医药、先进制造、通用航空等产业和双创示范、科技孵化、对外经贸物流大通道等领域的财政投入,促进深化深哈合作,全力支持以哈尔滨新区为代表的产业新区、工业园区建设,着力打造牵动我市全面振兴发展最具活力的增长极;助力市属国有企业混合所有制改革,增强企业发展活力和市场竞争能力,实现国有资本保值增值;突出“农头工尾”、“粮头食尾”和“三产融合”,深入实施乡村振兴战略,释发县域经济发展潜力,加快农业农村现代化建设步伐。在投入方式上,积极转变专项资金投入方式,更多采取注入产业引导基金或股权投入等有偿投入方式支持项目发展,努力实现财政资金滚动利用,更好发挥乘数效应;对按照政策规定,确需无偿投入的专项资金,集中财力支持重大产业项目,并且更多地由事前补助向事后奖励转变,激励项目主体提高项目绩效意识。在优化发展环境上,全面贯彻落实国家减税降费一揽子政策措施,及时兑现有关财政扶持政策,大力支持行政审批服务改革试点,积极推行“四少”便民服务和“四零”承诺服务,为全市重点项目建设创造良好条件。

(三)围绕增强全市人民幸福感和获得感,着力提升基本公共服务供给能力和水平。坚持以人民为中心的发展思想,按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的原则,从解决人民群众最关心、最直接、最现实的热点难点问题入手,广筹资金,加大投入,把扶贫和扶志、扶智结合起来,主攻产业扶贫弱项,补齐基础设施短板,力促精准扶贫、精准脱贫;切实保证撤并10蒸吨以上燃煤锅炉、清洁能源推广、治污净水、农作物秸秆综合利用、生态保护等方面资金需要,支持打好污染防治攻坚战;稳步推进保障性住房建设,加快回购公共租赁住房,着力解决困难群众住房问题;积极促进教育、就业、社会保障、医疗卫生、文化体育、城市建设、社会治理等方面重点项目顺利实施,进一步满足全市人民日益增长的美好生活需要。

(四)围绕构建现代财政制度体系,全面深化科学理财和管理创新。一是根据党的十九大做出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的部署,深入推进对重点资金和重大项目支出的第三方绩效评估,并切实把评估结果运用于后续相关资金分配管理之中,持续提升财政资金使用效益。二是严格落实政府债务限额管理规定,控制新增债务,增强偿债能力,确保到期债务如期偿还,不发生区域性、系统性风险。三是进一步加大财政投资评审、国库动态监控、财务总监实地监管以及财政专项检查力度,强化财政监督,严肃财经法纪。

各位代表,2018年是我们踏上中国特色社会主义新时代伟大征程的起步年,落实好全年预算任务,责任重大,使命光荣。我们要在市委的正确领导和市人大及其常委会的依法监督下,不忘初心,牢记使命,励精图治,开拓奋进,确保预算顺利执行,努力向全市人民交出合格答卷!
    附件:1.2018年人代会报告附表一.pdf
          2.2018年人代会报告附表二.pdf


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(来源:哈尔滨市财政局)
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